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昆明市博览事务局2017年度部门决算
[作者:博览局管理员发布时间:2018-09-21 14:40来源:昆明博览]

监督索引号53010000569701000

昆明市博览事务局2017年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市博览事务局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家关于会展业的法律、法规和方针、政策,起草昆明会展业法规和政府规章草案;

2.研究制定昆明会展业改革与发展规划和相关政策、措施,并组织实施;

3.负责中国南亚博览会等由昆明市政府主办、承办、协办或参与的各类国际性、全国性、区域性会展活动的组织协调工作;

4.负责开展昆明会展业的国际、国内、区域合作和对外交流;开展会展业的宣传、推广和营销;

5.负责培育本地会展品牌和节庆活动;申办国内外品牌会展活动,招揽国内外知名会展机构落户昆明;

6.负责管理、使用昆明市会展业发展专项资金;

7.负责对在昆明市举办的相关会展活动进行备案、监管、服务;

8.负责昆明市会展业统计体系建设,推进信息化建设,开展人才培育等相关工作;

9.指导或协调各县(市、区)会展工作,联系昆明会展行业组织;

10.完成市委、市政府交办的其他工作任务。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1.总体目标:会展业总产值达到25亿以上,年均增长值达到18%

2. 完善政策、服务保障机制建设

积极探索会展经济发展的思路和办法,理顺管理体制,进一步建立和完善“政府引导、企业主导、市场运作和社会参与相结合”的会展业运行机制。

1)完善《昆明市会展业发展专项资金管理试行办法》。结合工作实际,进一步完善修订资金管理办法,更好地发挥专项资金的引导和杠杆作用。做好展会项目备案和专项资金的审核、报批和拨付等管理工作。

2)研究起草《会展业政务服务管理办法》。

3)加强政务服务保障。组织企业赴省外、境外参展,探索“会展+产业”的融合发展模式。

4)进一步落实会展联席会议制度。通过召开工作研究会、协调会等方式推动会展服务联动流程的落实,逐步实现“一站式”服务。

5)设置固定式昆明市政务服务保障办公室。在昆明国际会展中心、昆明滇池国际会展中心两个主要场馆设置昆明市政务服务保障办公室,与相关市级部门联合,会期现场驻点服务。

6)编制2017年度展会目录,实时更新并发布。每月收集、更新、确认次月在昆举办的展会项目及计划举办展会项目。每月15日前在我局官网或微信公众号上公布展会信息。

3、开展昆明会展行业统计监测

完善会展业统计体系,实现对会展业各类数据的全面采集和实施监测,编制行业分析报告。定期发布昆明会展年度报告,为政府决策提供及时、准确、真实的依据。对昆明市节庆活动展开调查,形成昆明市节庆活动发展报告。

1)修改完善会展业统计报表制度,实现对会展业各类数据进行全面采集和实时监测。

2)定期发布昆明会展年度报告;强化数据挖掘,深化价值分析,编制统计分析报告,为政府决策提供及时、准确、真实的依据。

3)昆明市节庆活动调查。对昆明各县(市)区节庆活动举办情况进行全面调查;形成昆明市节庆活动发展计划报告。

4. 招揽、培育优势品牌会展项目

在做大做强现有会展项目的基础上,依托城市特色和产业优势,招揽开发培育新的会展项目,形成一批能够展现城市形象、带动城市发展、具有昆明特色的会展品牌。结合昆明产业优势,积极争办各类会议,促进会议经济发展。

1)招揽争办大型会展活动及会展企业落地昆明。采取登门拜访、参加活动及邀请到昆考察、洽谈等形式,选择与我市产业契合度高的行业,招揽、争办至少1个大型展会活动或会议论坛在昆举办;开展招商引资工作,引入会展世界500强等产业链上的企业落户,2017年争取1家外地企业落户。

2)扶持和培育本地会展品牌。扩大本地已有自办展会知名度及影响力,进一步扩大展会规模及专业性;结合昆明优势产业及节庆文化活动,创办具有春城特色的品牌会展活动。一是举办“大健康国际高峰论坛”;二是筹建昆明会展产业促进会,指导促进会开展行业服务相关工作;三是结合188产业做好调研,梳理重点培育的产业和项目;加强与有资源的策划及组展公司合作,提升展会规模和影响力;围绕现代产业体系构建和战略功能区建设,推进市、县区联动,形成“主城完善、县区特色”的会展格局;针对已有的展会项目,做好服务保障。

5.加强昆明会展营销推广

组织我市会展相关企业参加业内活动,“引进来”与“走出去”相结合,宣传昆明会展形象;采取“政府搭台,企业唱戏”的形式,深化政企合作,开展精准营销。

1)完成营销推广工作方案,安排全年工作任务及目标。根据对昆明市会展业优势资源(区域、气候、人文、服务)或需求的分析,借鉴其它优秀会展城市的营销推广方式,制定符合我市实际的会展营销推广方案,树立昆明会展品牌形象。

2)充分利用媒体战略合作方及其他媒体资源,开展昆明市会展业宣传工作。通过与昆明日报、新华社、昆明电视台、中国会展杂志社、微信微官网等媒体的合作对昆明会展整体形象进行较为系统的宣传营销。

3)建立完善会展信息收集、处理、发布机制,及时在各类媒体上以领导、专家访谈、专题报道等形式发布会展法规、政策和昆明会展重要事件,并进行深度解读,实施推送展会活动信息,公告昆明会展业相关信息。

4)搭建多种平台,提高宣传效果。组织企业参加中国(北京)国际商务及会奖旅游展览会(CIBTM)、会议产业大会、中外会展项目合作洽谈会、中国会展展洽会、斯迈夫体育大会等会展业重要活动,开展交流合作。同时,在现场开展昆明会展形象推荐,宣传推介展会项目和城市会展。

5)邀请昆明会展顾问、业界专家和企业家等赴昆考察调研,借助行业领袖的影响力宣传推广昆明会展。

6.深化会展基础研究工作

研究昆明会展经济与区域经济的发展战略与政策,通过建立并运用数学模型,进行科学的定量研究和中长期预测,围绕会展业可持续发展策略的制定和城市文化的宣传推广提出对策建议,指导各产业间的均衡发展,促进有序竞争。

1)积极推进昆明会展业与“188”重点产业融合发展的亮点、重点项目研究。对“188”重点产业对昆明会展业提供的基础支撑,以及会展业助推“188”重点产业发展的双向互利进行研究,形成昆明会展业与“188”重点产业融合发展、联动发展路径研究报告。

2)对南亚、东南亚国家会展业市场发展现状、发展趋势以及昆明市会展业与其互动发展的可行性进行调查研究,形成南亚、东南亚国家会展业市场发展现状、未来发展趋势以及昆明市会展业互动发展可行性研究报告。

3)对各县区民族特色文化、节庆资源优势进行摸底调查,对各县区、各民族节庆活动的不同文化内涵、文化风情、举办形式进行研究汇总,形成研究报告,积极推进“一地一节,一县一品”。

4)对会议型酒店接待会议情况进行调研,探索有效促进会议型酒店经济大发展的举措,充分发挥自身职能与优势、衔接好企业、市场,为昆明经济发展做出贡献。

7.开展国内外交流合作

组织参加国内外会展业相关活动,进一步加强与会展业内相关城市、企业、协会、专家等学习交流,在广泛接触交流的基础上,学习先进的发展理念,不断探寻与我市产业契合度高的会展活动和企业进行重点跟进和投入。

1)组织参加2017墨尔本世界华人保险大会、哈萨克斯坦世博会

2)参加中国会展经济研究会年会、中国(北京)国际服务贸易大会、中国会展文化节、会议产业大会、会展文化节、中国会展展洽会等业界活动。

3)引领昆明会展“走出去”。通过与国际会展机构的联系、合作,引导本地企业到境外参展、设展,搭建本地企业与国际市场交流平台,进一步提升昆明企业对国际市场的了解和认知,拓宽外贸渠道,促进昆明外贸发展。

4)加强政企合作。与优质组展机构建立长期合作关系,签订合作协议,探索联合组展。与市贸促会、云南特色产业促进会等优质组展机构建立长期合作关系,签订合作协议,探索联合组展、参展,组织本土企业外出参展。

8.培养会展人才

通过开展会展业从业人员培训、搭建校企人才培养基地等形式,建立昆明会展业人才发展机制。培养会展策划与运营的经营管理人才、会展关联产业的专业人才、会展服务的通用人才,支撑昆明会展的持续发展,促进本土行业整体水平提升,提高昆明会展业的综合竞争力。

1)与在昆大专院校开展合作,建设昆明市博览基地和实训基地,搭建政府、企业和院校结合的人才培养平台。实现政校合作、政企合作、校企合作三赢的发展布局,同时加强与省内外开办会展专业的高职院校的合作,形成学、研互动模式,提高我市会展从业人员整体素质。

2)加强与国内会展管理机构、企业、行业协会的交流合作。探索将会展高端人才纳入全市人才建设规划,有计划地带领市内会展企业赴外开展学习交流;有重点地引进会展项目策划、经营管理等方面高层次人才。

3)多形式、多层次的专业会展培训。争办会展集训营暨精英论坛,举办2期昆明市会展业培训班,为发展昆明市会展业进行人才培养。

9.开展昆明市会展业信息化建设

开展昆明市会展业信息化建设,不断完善昆明市会展业在线服务系统,为在昆展会提供信息服务平台及智能展会平台,推动我市会展活动信息化服务的发展。

1)门户网站运营、内容维护及会展项目网上备案技术开发;微信公众号运营及内容维护。

2)昆明会展大数据中心建设。开始昆明会展大数据中心第一期建设。

10.完成领导交办其他工作

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市博览事务局年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.行政单位:昆明市博览事务局

2.参照公务员法管理的事业单位:无

3.其他事业单位:无

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市博览事务局2017年末实有人员编制12人。其中:行政编制12人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员12人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市博览事务局2017年度收入合计15,926,160.00元。其中:财政拨款收入15,926,160.00元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比增加6,189,860.00元,增浮63.58%,主要原因为我局成立时间较短,随着会展业的快速发展及局内工作的不断开展,昆明市会展业呈现出了提质向好的态势,各项工作的开展经费也随之增长。

二、支出决算情况说明

昆明市博览事务局2017年度支出合计15,926,160.00元。其中:基本支出0元,占总支出的0%;项目支出15,926,160.00元,占总支出的100%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比增加6,188,568.00元,上浮63.56%,主要原因为我局成立时间较短,随着会展业的快速发展及局内工作的不断开展,昆明市会展业呈现出了提质向好的态势,各项工作的开展费用支出也随之增长。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障昆明市博览事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0元。与上年对比无变化,主要原因为我局自成立以来属市政府办公厅代管单位,人员编制由办公厅人事处统一管理,人员工资由市级机关事务管理局统一发放,根据基本支出随人员编制走的原则,我局基本支出由市政府办公厅统一管理。包括基本工资、津贴补贴等.人员经费支出占基本支出的0%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障昆明市博览事务局,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出15,926,160.00元。与上年对比增加6,188,568.00元,上浮63.56%,,主要原因为我局成立时间较短,随着会展业的快速发展及局内工作的不断开展,昆明市会展业呈现出了提质向好的态势,各项工作的开展费用支出也随之增长。具体项目开支及开展工作情况详见下表。

单位:万元

项目名称

支出

开展工作情况

昆明会展推广工作

65.8056

完成了年度会展推广任务

本地会展品牌培育相关工作

7

开展了2个课题调研项目

档案数字化建设

2

实现档案资源集约化,管理专业有序、结构合理。

昆明会展工作会议

1.5

完成2017年昆明会展工作会议

招揽、争办大型会展活动及会展企业落户昆明相关工作

15

设立博览基地,引入广州立升展览服务有限公司注册落户昆明

自身建设业务经费

18

保障了局内各项工作顺利开展

开展国内外交流合作工作

21

主动拜访南亚东南亚7个国家的驻昆领事馆,建立友好合作关系

建立在昆展会服务体系

10

建立健全了昆明市会展业政策法规体系和行业发展支撑体系

构建会展业发展人才支撑体系相关工作

14

完成了2017年度会展业发展人才培育相关工作

公务车出行租车经费

1.116

完成了重要业务办理所需的租车事项

劳务派遣人员经费

87.5784

完成了14名劳务派遣人员的工资发放

代理记账服务

5

完成了2017年度账务处理、财务报表及各项预算决算等财务工作

昆明市会展行业统计

31.9

完成了会展行业的统计监测,定期发布昆明会展半年及年度报告

会展项目拉动效应及满意度调查

14.7

完成门户网站、微信公众号的运营及内容维护,会展项目网上备案技术的开发

聘请法律顾问

5

聘请法律顾,加强和完善局内法律顾问工作,提高依法行政水平。

会展业发展专项金

878

完成大健康、美食节、米兰展、药交会等的费用补助及筹备工作等,完成商洽会筹备领导小组工作

出国经费

5.016

2人赴澳大利亚争办世界华人保险大会,已成功争办

第78届医博会补助资金

300

完成医博会补助

不可预见:未来中医药论坛:首届战略研讨会工作经费

90

完成未来中医药论坛工作

招商引资专项资金

20

完成2017年招商引资任务

合   计

1592.616


三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市博览事务局2017年度一般公共预算财政拨款支出15,926,160.00元,占本年支出合计的100%。与上年对比占比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出12,930,160.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.19%。其中政府办公厅(室)及相关机构事务9,680,000.00元,占一般公共服务(类)支出的74.86%,其中专项业务活动9,680,000.00元,占政府办公厅(室)及先关机构事务的100%,主要用于会展业发展专项资金项目的展会补助及展会工作经费;商务事务200,000.00元,占一般公共服务(类)支出的1.54%,其中招商引资200,000.00元,占商务事务的100%,主要用于招商引资产生的费用;其他一般公共服务支出200,000.00元,占一般公共服务(类)支出的1.54%,其中其他一般公共服务支出200,000.00元,占其他一般公共服务支出的100%,主要用于项目工作经费。

2.商业服务业等支出2,996,000.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的18.81%,其中其他商业服务业等支出2,996,000.00元,占商业服务业等支出的100%,主要用于我局各项目经费的支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市博览事务局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为170,000.00元,支出决算为6.6837万元,节约预算60.68%。其中:因公出国(境)费支出决算为5.016万元,年初无预算;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.6677万元,完成预算的9.81%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约,减少三公经费的支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.4342万元,增长6.95%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.8193万元,增长19.52%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算减少0.3851万元,下降18.76%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2017年度2人赴澳大利亚争办2018年世界华人保险大会,比2016年赴英国出国人数增加1人,三公经费增加

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出5.016万元,占75.05%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出1.6677万元,占24.95%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出5.016万元,共安排因公出国(境)团组1个,累计2人次。开展内容包括:2人赴澳大利亚争办2018年世界华人保险大会。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。2017未购置车辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无车辆,无车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.6677万元。其中:

国内接待费支出1.6677万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待14批次(其中:外事接待0批次),接待人次141人(其中:外事接待人次0人)。主要用于招揽工作(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市博览事务局2017年机关运行经费支出0万元,与上年对比无变动,主要原因我局自成立以来属市政府办公厅代管单位,人员编制由办公厅人事处统一管理,人员工资由市级机关事务管理局统一发放,根据基本支出随人员编制走的原则,我局基本支出由市政府办公厅统一管理。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,昆明市博览事务局资产总额95.08937万元,其中,流动资产1.75537万元,固定资产93.334万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少271.946万元,其中固定资产不变。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

95.08937

1.75537

93.334




93.334






填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额209.5625万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出209.5625万元。授予中小企业合同金额59万元,占政府采购支出总额的28.15%。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算;

2.一般公共服务支出:主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等;

3.商业服务业等支出:反映商业服务业等事务支出。包括商业流通事务、旅游业管理与服务、涉外发展服务等方面支出;

4.政府购买服务:是指通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用;

5.政府采购:是指各级政府为了开展日常政务活动或公众提供服务,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,通过公开招标、公平竞争,由财政部门以直接向供应商付款的方式,从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合,其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

监督索引号53010000569701111

 附件1.昆明市博览事务局2017年度部门决算20180921014729273

 附件2.昆明市博览事务局2017年度部门决算表20180921014743448